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内控评价(内部控制工作总结)

wx 2022-01-30 20:15:43 6

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<p>来历：人民网-江西频道 原创稿</p><p>为全面、精确点评全行内部操控情况，进步运营管理水平和危险防控才能，近来，农发行吉安市分行发动年度内控点评作业。</p><p style='text-align: center'></p><p>高度重视，缜密布置。该行领导高度重视年度内控点评作业，清晰内控合规部为牵头部分，担任内控点评作业详细的安排和施行，要求各县支行行长和市分行各部室主管亲身抓，全面参加合作年度内控点评作业。</p><p>拟定计划，严厉自评。该行内控合规部依据上级行告诉和计划，结合该行实践拟定了《农发行吉安市分行2021年度内控点评施行计划》。各县级支行和市分行各部室严厉对照内控点评规范，结合当年内外部查看、审计发现问题展开进程点评自评。</p><p>慎重抽样，客观复评。为核对辖内组织进程点评自评的真实性，该行抽调各条线事务主干组成专项作业组，本着客观、公平的准则，对随机抽选的2个县级支行进行现场事务抽样和进程点评复评。</p><p style='text-align: center'></p><p>下一步，该即将依据全年事务运营目标和风控委成员点评对辖内各分支组织展开成果点评和多维度点评，进一步全面、精确地点评全行内部操控情况，并对准则、流程和操作层面的内控缺点采纳针对性办法，做到以评促改，继续优化内控系统，为全行高质量开展保驾护航。(文浩)</p>

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